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长城电工(600192)_定期报告_公司资料_新浪财经

gecimao 发表于 2018-08-12 12:42 | 查看: | 回复:

  和甘肃省天水市处所税务局天市地税政审确字[2006]3 号、7 号、8 号赞成本公司所属出产单元从二〇〇六年一月一日至二〇〇六年十仲春三十 一日时期企业所得税施行15%的企业所得税税率。 另按照甘肃省处所税务局甘地税所减免字[2006]80 号《企业所得税减免批复通知书》, 本公司纳入归并范畴的天水长城果汁饮料无限公司被核准自二〇〇六年一月一日至二〇 〇六年十仲春三十一日时期免征企业所得税。 50 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 (五)控股子公司及合营企业 单元:万元币种:人民币 单元名称注册地 法定代表 人 注册资 本 运营范畴 投资 额 权柄比例 (%) 是 否 合 并 间接 间 接 兰州长城 工贸成长 无限公司 兰州市南昌 路738 号 陈根六480 机器电气,电子手艺及产物(不含卫星 地面领受设备,各种原资料及器械,仪 器仪表的开辟,研制,发卖及成套供货, 征询,装置,维修办事 408 85 是 天水长城天水市北道出产、发卖(含出口)浓缩果汁及果 果汁饮料区高新手艺杨春山4,000 汁饮料;运营进料加工及“三来一补” 3,400 85 是 无限公司工业园营业;苗木栽培及发卖 兰州长城 农业科技 成长有公 司 兰州市南昌 路738 号 刘继尧774 农作物,经济作物及园艺花草研制开 发,食物(螺旋藻片剂,胶囊,挂面)出产, 发卖 719 92.89 是 天水亿玛 电能仪表 无限公司 天水市秦城 区精表路40 号 韩一兵300 电能表,电工丈量安装,电器元件出产, 发卖 180 60 是 兰州长城 高压电子 工程无限 公司 兰州市平和平静 区平和平静园区 512 东路2 号 杨林400 电子盘旋共振紫外线辐射源及有关产 品与成套安装的开辟,设想,制作,发卖, 紫外线餐具消毒机及成套设施的出产, 发卖 380 95 是 天水长城 低压电器 无限公司 天水市秦城 区长开路41 号 韩一兵1,000 凹凸压电器元件,电气成套安装500 50 是 甘肃长城 绿阳太阳 能公司 兰州市平和平静 区福兴路11 号 刘继尧515 太阳能产物及配件的开辟、出产、销 售、装置、征询办事 490 97.03 是 兰州长华 科技成长 无限公司 兰州市南昌 路738 号 杨林500 食物保鲜及消毒、放电等离子体粮食 防霉杀菌,电子束及放电等离子休脱 硫脱硝,数控设施的设想、制作征询 办事。 350 70 是 兰州长城 新元膜科 技无限公 司 兰州市南昌 路738 号 陈根六660 膜手艺、膜资料、膜手艺的开辟、研 制、出产;机器产物、电气产物、化 工产物的批发零售。 528 80 是 哈尔滨长 城水下高 手艺无限 公司 哈尔滨南通 大街145 号 赵士刚880 水下高科技产物和工业主动化产物的 开辟,制作,发卖,装置,补缀革新(国度法 律,律例制约的产物除外 268 30.46 是 天水长城天水市秦州凹凸压配电设施,起重机电气节制及制 节制电器区南郭路11 杨继泽7,000 动安装,母线糟系列,凹凸压电器原件7,000 100 是 公司号的开辟\制作及发卖 兰州电机 厂无限公 司 兰州市七里 河明乐路66 号 马永和5,180 电机、输配电及节制设施和配件、水 资本公用机器及配件、塑料板、管、 型材的研发、制作、发卖,电机设施 的装置、调试和维修。 5,180 100 是 天水长扬 电气传动 无限公司 甘肃省天水 市秦州区长 开路53 号 秦小强100 主营:非民用产物制作、设想、办专用 品主动化、金属资料(不含宝贵金属 及罕见金属)、修建资料、装潢办事、 产物包装 95 95 是 西安天水西安市高新杨林287.97 低压电器产物及和交直流低压电箱的171.45 59.53 是 51 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 二一三电区创业大厦出产制作发卖办事 器无限公D-1 号九楼 司 深圳天庆 电器实业 无限公司 深圳市南山 区龙井高发 科技园7 栋7 楼 杨林200 出产运营工业低压电器及配件120 60 是 上海天健上海浦东新运营电工电气及电子产物、元气件、 电气无限金桥路230 杨林1,135.30 成套安装研发、出产、发卖,及其以300 26.43 是 公司号上有关营业的征询办事。 甘肃长城 环保成长 无限义务 公司 兰州市城关 区农人巷 125 号 陈根六1,000 都会糊口垃圾有害化分析处置、都会 污水净化处置,环保设施制作、发卖800 80 否 兰州恒安 电工无限 公司 兰州市七里 河区敦煌路 18 区 肖如升780 新型电池资料、电工资料及其设施的 开辟、制作、发卖 550 70 否 甘肃长城 热泵工程 无限公司 兰州市城关 区东岗西路 271 号 杨林500 升温型接收热泵及接收制冷设施、羊 毛脂收受接管安装及有关产物制作、发卖 375 75 否 天水长城天水市秦城 低压电器区长开路41 韩一兵1,000 凹凸压电器元件,电气成套安装500 50 是 无限公司号 哈尔滨长 城水下高 手艺无限 公司 哈尔滨南通 大街145 号 赵士刚880 水下高科技产物和工业主动化产物的 开辟,制作,发卖,装置,补缀革新(国度法 律,律例制约的产物除外 268 30.46 是 上海天健上海浦东新运营电工电气及电子产物、元气件、 电气无限金桥路230 杨林1,135.30 成套安装研发、出产、发卖,及其以300 26.43 是 公司号上有关营业的征询办事。 1、归并报表范畴产生变动的内容和缘由 本公司今年度归并管帐报表的归并范畴新增13 家子公司,具体缘由为间接或直接持 股比例跨越50%或为被投资企业的第一大股东,拥有本色节制权。 2、对持股比例未达50%以上的子公司,已纳入归并范畴的缘由申明: (1)天水长城低压电器无限公司, (2)哈尔滨长城水下妙手艺无限公司, (3)上海天健电气无限公司, (4)天水长城低压电器无限公司,拥有本色节制权 (5)哈尔滨长城水下妙手艺无限公司,直接节制 (6)上海天健电气无限公司,拥有本色节制 权 3、定期报告_公司资料_新浪财经对持股比例到达50%以上的子公司,未纳入归并范畴的缘由申明 : (1)甘肃长城环保成长无限义务公司,已终止出产运营 (2)兰州恒安电工无限公司,已终止出产运营 52 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 (3)甘肃长城热泵工程无限公司,已终止出产运营 (六)归并管帐报表附注 1、货泉资金 单元:元 项目 期末数期初数 人民币金额人民币金额 现金:4,059,959.57 813,187.92 银行存款:277,688,316.33 142,166,026.90 其他货泉资金:19,233,863.18 13,637,707.43 总计300,982,139.08 156,616,922.25 本公司期末其他货泉资金为19,233,863.18 元,此中存出投资款300 万元,其余为履 约包管金。 2、短期投资 (1) 短期投资分类 单元: 币种: 项目 期初数期末数 期末时价总额 帐面余额贬价预备帐面净额帐面余额贬价预备帐面净额 基金投资965,000.00 965,000.00 465,000.00 465,000.00 总计965,000.00 965,000.00 465,000.00 465,000.00 1.按照2006 年12 月30 日《中国证券报》发布的上海证券买卖所和深圳证券买卖所 2006 年12 月29 日的证券行情,本公司期末持有的基金银丰时价1.357 元,净值1.817 元, 期末总时价678,500.00 元,比总本钱465,000.00 元高213,500.00 元,长城电工(600192)_因而,本公司未计提 短期投资贬价预备。 2.本公司期末的短期投资不具有变现的任何制约 。 3、应收票 据 (1) 应收单据分类 单元:元币种:人民币 品种期末数期初数 银行承兑汇票9,166,824.50 3,000,000.00 贸易承兑汇票67,975.10 27,630.49 总计9,234,799.60 3,027,630.49 本公司期末的应收单据中,无应收持有本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单元 及其他联系关系单元的款子。 53 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 4、应收股利 单元:元币种:人民币 项目期初数本期削减数期末数 应收股利1,521,683.31 1,521,683.31 0 总计1,521,683.31 1,521,683.31 5、应收账款 (1) 应收账款帐龄 单元:元币种:人民币 账龄 期末数期初数 账面余额 坏账预备 账面余额 坏账预备 金额比例(%) 金额比例(%) 一年以内458,270,586.71 81.85 20,945,603.54 567,715,292.52 79.97 27,280,354.26 一至二年52,136,076.18 9.31 3,649,525.33 88,812,049.28 12.51 6,216,843.45 二至三年37,249,540.31 6.65 3,724,954.03 40,160,995.10 5.66 4,016,099.51 三至四年6,283,117.71 1.12 3,141,558.86 8,431,294.37 1.19 4,215,647.19 四至五年3,372,736.31 0.60 2,698,189.05 3,201,679.77 0.45 2,561,343.83 五年以上2,607,025.88 0.47 2,607,025.88 1,590,899.92 0.22 1,590,899.92 总计559,919,083.10 100.00 36,766,856.69 709,912,210.96 100.00 45,881,188.16 (2) 应收帐款坏帐预备变更环境 单元:元币种:人民币 项目期初余额本期添加数 本期削减数 期末余额 转回数转出数总计 应收帐款坏 帐预备 45,881,188.16 10,263,737.84 19,378,069.31 19,378,069.31 36,766,856.69 (3) 应收账款前五名欠款环境 单元:元币种:人民币 期末数期初数 金额比例(%) 金额比例(%) 前五名欠款单元 总计及比例64,074,500.44 11.44 88,968,871.04 12.53 (4) 本演讲期应收帐款中无持有公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单元的欠款 1).本公司纳入归并范畴的控股子公司天水长城果汁饮料无限公司的主导产物全数出 口,因为结算时间上的差别,期末余额为39,358,515.84 元,公司按照以前年度结算环境,应 收款子在第二年度上半年全额收回,故采用个体认定法未计提坏帐预备。本公司无对账龄 跨越三年的应收账款未计提坏账预备(或计提比例较低,正常为5%或低于5%)的环境。 2).本公司期末应收款子中,无采用个体认定法全额计提坏账预备款子;无计提坏账 预备的比例较大,但在今年度又全额收回(或通过重组等其他体例收回)的环境。 3).本公司今年度无现实冲销的应收账款。 54 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 4).应收账款中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元及其他联系关系单元的款 项详见附注“8.3 联系关系方往来余额”之申明。 6、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄 单元:元币种:人民币 账龄 期末数期初数 账面余额 坏账预备 账面余额 坏账预备 金额比例(%) 金额比例(%) 一年以内45,970,348.50 63.77 4,954,722.22 190,306,912.82 86.30 9,736,745.65 一至二年15,216,107.58 21.11 1,065,127.53 14,806,572.2 6.56 1,036,460.05 二至三年7,017,540.52 9.74 701,754.05 13,415,816.51 5.95 1,341,581.64 三至四年3,353,494.98 4.65 1,676,747.49 1,653,814.95 0.73 826,907.47 四至五年91,634.33 0.13 73,307.46 770,793.62 0.34 616,634.90 五年以上435,425.31 0.60 435,425.31 262,355.47 0.12 262,355.47 总计72,084,551.22 100.00 8,907,084.06 221,216,265.57 100.00 13,820,685.18 (2) 其他应收款坏帐预备变更环境 单元:元币种:人民币 项目期初余额本期添加数 本期削减数 期末余额 转回数转出数总计 其他应收款坏 帐预备 13,820,685.18 -1,483,763.59 3,429,837.53 3,429,837.53 8,907,084.06 (3) 其他应收款前五名欠款环境 单元:元币种:人民币 期末数期初数 金额比例(%) 金额比例(%) 前五名欠款单元 总计及比例26,990,000.00 37.44 16,564,347.12 7.34 (4) 本演讲期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠 款 1)本公司期末其他应收款中,从中国华融资产办理核心兰州处事处收购债务价钱为 700 万元。 2)本公司期末应收款子中,无采用个体认定法全额计提坏账预备款子;无计提坏账 预备的比例较大,但在今年度又全额收回(或通过重组等其他体例收回)的环境。 3)本公司无对其他应收款,在以前年度已全额计提坏账预备(或计提坏账预备比例 较大),但在今年度又全额(或部门)收回(或通过重组等其他体例收回)环境。 55 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 4)本公司无对账龄跨越三年的其他应收款未计提坏账预备(或计提坏账预备比例较 低,正常为5%或低于5%)的环境。 5)本公司今年度无现实冲销的其他应收款。 6)其他应收款中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元及其他联系关系单元的 款子详见附注“8.3 联系关系方往来余额”之申明。 7、预付帐款 (1) 预付帐款帐龄 单元:元币种:人民币 账龄 期末数期初数 金额比例(%) 金额比例(%) 一年以内94,435,760.68 92.24 95,264,917.79 93.30 一至二年4,218,197.66 4.12 3,067,773.89 3.01 二至三年347,649.50 0.34 1,940,556.07 1.90 三年以上3,377,632.29 3.30 1,828,434.10 1.79 总计102,379,240.13 100.00 102,101,681.85 100.00 (2) 本演讲期预付帐款中无持有公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单元的欠款 1)本公司期末预付账款中,账龄在1 年以上的款子有7,943,479.45 元,未收回的主 要缘由是交货期未到。 2)预付账款中预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元及其他联系关系单元的款 项详见附注“8.3 联系关系方往来余额”之申明。 8、存货 单元:元币种:人民币 项目 期末数期初数 账面余额贬价预备账面价值账面余额贬价预备账面价值 原资料44,948,563.83 655,492.22 44,293,071.61 56,144,009.82 2,183,749.51 53,960,260.31 库存商品207,765,580.52 219,566.33 207,546,014.19 279,983,651.59 669,566.33 279,314,085.26 在产物122,403,097.87 122,403,097.87 150,454,322.60 150,454,322.60 包装物790,745.96 790,745.96 低值易耗品917,294.67 917,294.67 6,196,093.89 54,455.87 6,141,638.02 在途物资141,434.67 141,434.67 2,158,323.31 2,158,323.31 委托加工物资353,219.93 353,219.93 367,275.89 367,275.89 便宜半制品5,782,297.15 5,782,297.15 15,758,974.65 15,758,974.65 出产本钱 资料本钱差别 总计383,102,234.60 875,058.55 382,227,176.05 511,062,651.75 2,907,771.71 508,154,880.04 (1)本公司添加的存货贬价预备系本期新增归并的天水亿玛电能仪表无限公司期初 原资料计提的贬价预备。 (2)本公司本期削减的存货贬价预备系资产置换转出天水长城节制电器厂及兰州电 机无限义务公司存货计提的减值预备。 56 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 9、待摊用度 单元:元币种:人民币 种别期初数本期添加数本期摊销数期末数 模具2,141,812.15 564,200.00 1,181,492.70 1,524,519.45 财险540,703.85 356,404.83 373,953.92 523,154.76 其他108,924.96 4,309,571.55 4,162,127.21 256,369.30 总计2,791,440.96 5,230,176.38 5,717,573.83 2,304,043.51 10、持久投资 (1) 持久股权投资分类 单元:元币种:人民币 项目期初数本期添加本期削减期末数 对子公司投资79,016,177.88 -26,087,509.58 36,595,444.64 16,333,223.66 春联营公司投资169,131,732.55 6,753,236.92 720,073.77 175,164,895.70 总计248,147,910.43 -19,334,272.66 37,315,518.41 191,498,119.36 减:持久股权投资减值预备1,847,425.28 7,198,650.31 9,046,075.59 持久股权投资净值总计246,300,485.15 / / 182,452,043.77 (2) 其他股权投资 单元:元币种:人民币 1)对子公司、合营企业和联营企业投资的环境 被投资单 位名称 与母 公司 关系 占被投资 公司注册 本钱比例 (%) 投资本钱追加投资额期初余额本期增减额累计增减额期末余额核算方式 天水天力 特种管有 限公司 春联 营企 业投 资 49.64 33,000,000.00 33,308,717.59 219,708.88 528,426.47 33,528,426.47 权柄法 甘肃机器 投资无限 公司 春联 营企 业投 资 48.00 15,300,000.00 14,536,016.01 -97,339.79 -861,323.78 14,438,676.22 权柄法 甘肃机器 信用担保 无限公司 春联 营企 业投 资 37.50 15,000,000.00 15,002,030.90 4,721.04 6,751.94 15,006,751.94 权柄法 享堂峡水 电开辟有 限公司 春联 营企 业投 资 34.00 30,600,000.00 33,091,200.57 891,844.39 3,383,044.96 33,983,044.96 权柄法 上海长凯 消息手艺 无限公司 春联 营企 业投 资 34.55 15,200,000.00 13,377,855.24 -676,987.76 -2,514,082.52 12,685,917.48 权柄法 甘肃正安 塑料建材 无限公司 对子 公司 投资 98.43 12,518,000.00 -7,061,344.64 7,841,847.52 -7,841,847.52 权柄法 夏河长城 安多水电 无限公司 对子 公司 投资 51.00 21,420,000.00 -21,420,000.00 29,534,100.00 -29,534,100.00 权柄法 大连新源 动力股份 无限公司 春联 营企 业投 资 13.64 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 本钱法 57 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 上海世纪 长祥置业 无限公司 春联 营企 业投 资 12.025 15,312,827.56 15,312,827.56 15,312,827.56 本钱法 兰州恒安 电工无限 义务公司 对子 公司 投资 70.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 权柄法 甘肃长城 热泵无限 公司 对子 公司 投资 75.00 3,750,000.00 2,972,549.81 -777,450.19 2,972,549.81 权柄法 甘肃长城 环保成长 无限义务 公司 对子 公司 投资 80.00 8,000,000.00 7,860,673.85 7,860,673.85 权柄法 天水天传 主动化工 程无限公 司 春联 营企 业投 资 48.00 255,000.00 297,994.45 -8,897.03 34,097.42 289,097.42 权柄法 北京天瑞 明达电气 传动无限 公司 春联 营企 业投 资 15.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 本钱法 上海恩翼 帕瓦长城 开关无限 公司 春联 营企 业投 资 40.00 14,898,539.62 15,798,539.62 -2,428,843.75 -2,428,843.75 13,369,695.87 权柄法 北京天瑞 德电器设 备无限公 司 春联 营企 业投 资 18.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 本钱法 北京赛福 长城智能 消防设施 无限公司 春联 营企 业投 资 46.00 11,500,000.00 13,496,115.91 52,056.73 2,048,172.64 13,548,172.64 权柄法 兰州金城 绿色实业 无限公司 春联 营企 业投 资 49.00 3,311,629.04 3,317,387.67 246,500.38 252,259.01 3,563,888.05 权柄法 乐都湟润 水电无限 公司 春联 营企 业投 资 15.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 本钱法 舟曲县两 河口水电 站 春联 营企 业投 资 7.30 7,284,257.27 7,284,257.27 7,284,257.27 本钱法 甘肃正安 塑料建材 无限公司 对子 公司 投资 98.43 12,518,000.00 -12,518,000.00 7,841,847.52 -7,841,847.52 权柄法 2)其他股权投资 被投资单元名称投资本钱期初余额期末余额核算方式 天水市麦积区屯子信用竞争社结合社450,000.00 450,000.00 450,000.00 本钱法 天水科技都会信用社50,000.00 50,000.00 50,000.00 本钱法 3)股权投资减值预备 被投资单元名称 减值预备 期初数本期添加期末数 兰州恒安电工无限义务公司479,391.78 4,300,608.22 4,780,000.00 甘肃长城热泵无限公司1,036,233.50 1,919,455.57 2,955,689.07 甘肃长城环保成长无限义务公司331,800.00 978,586.52 1,310,386.52 58 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 (3) 股权投资差额 单元:元币种:人民币 被投资单元名称初始余额期初金额本期添加摊销金额期末余额 摊销年 限 上海长凯消息手艺无限公司6,742,132.88 4,719,493.01 2,696,853.16 4,045,279.72 6 北京赛福长城智能消防设施无限 公司 458,604.79 458,604.79 45,860.48 412,744.31 9 总计7,200,737.67 2,742,713.64 / 11、固定资产 单元:元币种:人民币 项目期初数本期添加数本期削减数期末数 一、原价总计:729,803,007.16 56,170,820.26 346,941,332.11 439,032,495.31 此中:衡宇及修建物246,218,592.24 15,603,629.87 93,294,612.55 168,527,609.56 机械设施449,680,628.73 10,965,765.16 226,714,646.90 233,931,746.99 电子设施 运输设施18,671,269.44 17,417,624.89 15,681,385.99 20,407,508.34 其他设施15,232,516.75 12,183,800.34 11,250,686.67 16,165,630.42 二、累计折旧总计:318,650,517.07 47,011,823.05 197,041,752.66 168,620,587.46 此中:衡宇及修建物91,561,201.91 11,889,543.79 48,707,843.48 54,742,902.22 机械设施210,980,162.86 28,873,976.49 142,066,704.72 97,787,434.63 电子设施 运输设施7,367,443.10 4,750,328.49 4,524,010.84 7,593,760.75 其他设施8,741,709.20 1,497,974.28 1,743,193.62 8,496,489.86 三、固定资产净值总计411,152,490.09 270,411,907.85 此中:衡宇及修建物154,657,390.33 113,784,707.34 机械设施238,700,465.87 136,144,312.36 电子设施 运输设施11,303,826.34 12,813,747.59 其他设施6,490,807.55 7,669,140.56 四、减值预备总计62,028,453.86 903.00 58,963,883.43 3,065,473.43 此中:衡宇及修建物10,158,045.95 10,068,076.66 89,969.29 机械设施50,203,930.75 48,559,244.13 1,644,686.62 电子设施 运输设施369,371.37 336,562.64 32,808.73 运输设施369,371.37 336,562.64 32,808.73 其他设施1,297,105.79 903.00 1,298,008.79 五、固定资产净额总计349,124,036.23 267,346,434.42 此中:衡宇及修建物144,499,344.38 113,694,738.05 机械设施188,496,535.12 134,499,625.74 电子设施 运输设施10,934,454.97 12,780,938.86 其他设施5,193,701.76 6,371,131.77 本公司固定资产今年添加数中有27,544,478.48 元为新并入13 家子公司的固定资产。 本公司固定资产今年削减数中有342,925,798.01 元为资产置换所转出的固定资产。 59 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 本公司今年度添加的累计折旧中,有13,497,382.74 元,为新并入13 家子公司添加的 累计折旧,本期计提的累计折旧为33,514,440.31 元。 本公司今年度削减的累计折旧中,此中有194,611,089.61 元为本公司2006 年度进行 资产置换所转出的固定资产的累计折旧。 本期固定资产减值预备削减数为资产置换转出。 本期固定资产净额较上期有较大幅度的降落,详见附重视大资产让渡。 12、工程物资 单元:元币种:人民币 项目期初数本期添加数本期削减数期末数 工程资料334,927.72 24,275.89 总计334,927.72 24,275.89 13、在建工程 单元:元币种:人民币 项目 期末数期初数 帐面余额减值预备帐面净额帐面余额减值预备帐面净额 在建工程53,315,540.51 0 53,315,540.51 50,403,530.58 24,589,549.50 25,813,981.08 (1) 在建工程项目变更环境 单元:元币种:人民币 项目名称期初数本期添加本期削减 转入固定资 产 资金 来历 期末数 新型机床电器革新1,596,964.59 1,596,964.59 召募 资金 经销部房款600,000.00 600,000.00 召募 资金 调速电机10,849,899.75 10,849,899.75 其他 来历 手艺核心7,786,124.75 7,786,124.75 其他 来历 YJS 电机项目14,010,921.55 14,010,921.55 召募 资金 智能型低压开关设施60,924.00 60,924.00 召募 资金 国债项目489,561.05 489,561.05 其他 来历 工程往来款6,568,162.85 280,807.00 926,000.00 739,784.49 其他 来历 5,183,185.36 果汁厂二期工程3,219,655.41 3,790,106.00 2,333,050.00 1,115,800.00 其他 来历 3,560,911.41 钻机工程项目2,743,613.88 1,746,700.97 其他 来历 4,490,314.85 西部生态苗倏地繁衍技 术开辟项目 2,477,702.75 其他 来历 2,477,702.75 110KV 厂房革新654,020.00 其他 来历 654,020.00 礼县“花牛”系列果蔬品44,235,706.15 14,523,690.00 其他29,712,016.15 60 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 分析加工操纵项目来历 水下机械人探测项目7,237,389.99 其他 来历 7,237,389.99 总计50,403,530.58 57,944,730.11 38,653,445.69 16,379,274.49 / 53,315,540.51 本期在建工程添加次要是陇南长城果汁饮料无限公司礼县“花牛”系列果蔬品分析加 工操纵项目添加4,423.57 万元,新增归并哈尔滨工程大学长城水下妙手艺无限公司水下机 器人探测项目723.74 万元。 (2) 在建工程减值预备 单元:元币种:人民币 项目期初数 本期削减数 期末数 转回数转出数总计 调速电机10,849,899.75 10,849,899.75 10,849,899.75 手艺核心7,786,124.75 7,786,124.75 7,786,124.75 YJS 项目4,083,197.55 4,083,197.55 4,083,197.55 正常工程1,870,327.45 1,870,327.45 1,870,327.45 总计24,589,549.50 24,589,549.50 24,589,549.50 0 本期在建工程其他削减38,653,445.69 元,此中:公司资产置换换出在建工程 36,320,395.69 元;陇南礼县果汁厂二期工程地盘利用权2,333,050.00 元本期转入有形资产。 本期在建工程减值预备削减数系本公司资产置换所转出的在建工程计提的减值准 备。 14、有形资产 单元: 币种: 项目 期末数期初数 帐面余额减值预备帐面净额帐面余额减值预备帐面净额 有形资产118,123,723.19 362,083.47 117,761,639.72 15,402,031.53 362,083.47 15,039,948.06 (1) 有形资产变更环境 单元:元币种:人民币 品种 取得方 式 现实本钱期初数本期添加本期转出本期摊销期末数 残剩摊 销刻日 非专利手艺 投资者 投入 6,709,596.55 214,583.04 7,665,166.55 177,916.22 318,667.14 7,383,166.23 6-8 软件外购2,427,170.00 1,579,332.82 231,600.00 680,690.04 584,562.46 545,680.32 1-5 地盘利用权外购46,496,664.09 13,246,032.20 96,894,641.85 307,880.88 109,832,793.17 47-49 扁桃专有技 术 外购550,000.00 362,083.47 362,083.47 6 总计/ 56,183,430.64 15,402,031.53 104,791,408.40 858,606.26 1,211,110.48 118,123,723.19 / 61 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 (2) 有形资产减值预备 单元:元币种:人民币 项目期初数本期添加数本期削减数期末数 扁桃专有手艺362,083.47 362,083.47 总计362,083.47 362,083.47 本公司本期添加地盘利用权96,894,641.85 元,次要是资产置换置入的地盘利用权。 本公司期末的地盘利用权109,832,793.17 元中,有72,460,972.16 元用于典质贷款。 15、长等候摊用度 单元:元币种:人民币 品种原始金额期初数本期添加本期摊销期末数残剩摊销刻日 地租69,600.00 11,600.00 23,200.00 23,200.00 11,600.00 0.5 固定资产改进收入1,521,342.85 2,036,163.13 31,536.27 2,004,626.86 总计1,532,942.85 11,600.00 2,059,363.13 54,736.27 2,016,226.86 / 16、短期告贷 (1) 短期告贷分类: 单元:元币种:人民币 项目期末数期初数 典质告贷98,020,000.00 171,682,545.23 担保告贷326,350,000.00 189,000,000.00 信用告贷 2,267,706.00 总计424,370,000.00 362,950,251.23 17、对付单据 单元:元币种:人民币 品种期末数期初数 银行承兑汇票2,800,000.00 3,700,000.00 总计2,800,000.00 3,700,000.00 对付单据中无对付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的款子 18、对付帐款: (1) 对付帐款帐龄 单元:元币种:人民币 账龄 期末数期初数 金额比例(%) 金额比例(%) 总计231,124,684.06 100.00 249,354,270.00 100.00 62 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 对付账款中对付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元及其他联系关系单元的款子 详见附注“8.3 联系关系方往来余额”之申明。 本公司期末对付账款中,过期3 年以上未了偿的款子为4,006,866.92 元,未了偿的原 由于未付的质保金。 19、预收帐款: (1) 预收帐款帐龄 单元:元币种:人民币 账龄 期末数期初数 金额比例(%) 金额比例(%) 总计119,053,875.01 100.00 260,367,562.51 100.00 预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元及其他联系关系单元的款子详见附注“8.3 联系关系方往来余额”之申明。 本公司期末预收账款中,过期1 年以上未结算的款子为3,979,719.29 元,未结算的原 因次要系发卖合同延期施行。 20、对付股利: 单元:元币种:人民币 项目期末数期初数 香港国望商业无限公司247,340.86 总计247,340.86 21、应交税金: 单元:元币种:人民币 项目期末数期初数计缴尺度 增值税-13,068,336.34 -6,999,942.08 本公司为增值税正常征税人。按产物发卖支出17%的税率计较销项税额, 并按扣除当期答应抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税 停业税80,157.39 6,107.80 依照属停业税征缴范畴的办事支出的划定比例计较缴纳 所得税4,841,810.77 6,435,355.30 本公司所得税率为应征税所得额的33%。 小我所 得税 356,300.69 191,289.07 城建税68,593.25 119,797.02 按应交增值税、停业税税额的7%计提 印花税60,098.40 78,860.62 地盘使 用税 49,246.20 66,033.84 房产税30,020.35 545,315.94 1.2% 总计-7,582,109.29 442,817.51 / 63 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 22、其他应交款: 单元:元币种:人民币 项目期末数期初数费率申明 教诲费附加13,291.73 30,134.68 按应交增值税、停业税税额的3%计提 其他12,225.06 总计25,516.79 30,134.68 / 23、其他对付款: (1) 其他对付款帐龄 单元:元币种:人民币 账龄 期末数期初数 金额比例(%) 金额比例(%) 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 总计60,690,829.19 100.00 105,838,862.50 100.00 期末本账户中对付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元及其他联系关系单元的款 项详见附注“8.3 联系关系方往来余额”之申明。 本公司期末其他对付款中,账龄跨越3 年未了偿的款子为6,370,339.41 元。 24、预提用度: 单元:元币种:人民币 项目期末数期初数滚存缘由 告贷利钱762,620.63 13,145,468.46 根据贷款本金及利率提取 其他91,590.00 1,007,732.18 按取暖和费上年现实利用量提取 总计854,210.63 14,153,200.64 / 25、一年到期的持久欠债: 单元:元币种:人民币 品种告贷肇始日告贷终止日 期末数期初数 利率币种本币金额利率币种本币金额 典质借 款 2002 年12 月31 日 2006 年12 月30 日 人民 币 6.14 人民 币 20,000,000.00 典质借 款2001 年8 月30 日2003 年11 月21 日 人民 币 6.83 人民 币 2,000,000.00 典质借 款2000 年5 月31 日2003 年5 月30 日 人民 币 6.83 人民 币 2,000,000.00 64 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 典质借 款 2002 年10 月30 日 2003 年10 月31 日 人民 币 6.34 人民 币 2,000,000.00 典质借 款2002 年8 月24 日2003 年2 月21 日 人民 币 6.34 人民 币 3,000,000.00 典质借 款2001 年12 月4 日2004 年1 月19 日 人民 币 6.83 人民 币 2,000,000.00 典质借 款2002 年1 月18 日2004 年4 月18 日 人民 币 6.83 人民 币 2,000,000.00 典质借 款2001 年9 月30 日2002 年9 月30 日 人民 币 5.85 人民 币 12,665,660.00 包管借 款2004 年4 月9 日2005 年10 月8 日6.696 人民 币 3,900,000.00 6.696 人民 币 900,000.00 典质借 款 2002 年12 月31 日 2006 年12 月30 日 6.435 人民 币 4,600,000.00 人民 币 典质借 款2004 年7 月13 日2007 年1 月13 日6.912 人民 币 3,560,000.00 人民 币 典质借 款2000 年6 月30 日2007 年12 月28 日 7.344 人民 币 23,400,000.00 人民 币 总计/ / / / 35,460,000.00 / / 46,565,660.00 26、持久告贷 (1) 持久告贷分类: 单元:元币种:人民币 项目期末数期初数 典质告贷18,000,000.00 35,962,575.81 担保告贷28,000,000.00 15,000,000.00 信用告贷7,256,099.13 5,766,783.92 总计53,256,099.13 56,729,359.73 27、持久对付款: 单元:元币种:人民币 告贷单元刻日初始金额期末余额 项目专项资金贷款2006.3.27--2020.3.26 2,710,000.00 2,710,000.00 项目贷款2005.3.10--2009.3.7 5,000,000.00 5,000,000.00 28、专项对付款: 单元:元币种:人民币 项目期末数期初数 高新手艺、科技三项拨款等37,813,411.79 16,112,760.34 总计37,813,411.79 16,112,760.34 65 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 29、股本 股份变更环境表 单元:万股 本次变更前本次变更增减(+,-)本次变更后 数量比例(%) 刊行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 股份总数32,050 100 -3,571 -3,571 28,479 100 本演讲期内,因为公司实施了股权分置鼎新和定向回购方案,公司的总股本由本来的 32050 万股变为28479 万股。股本布局变为无限售前提的股份由本来的21000 万股变为 14003.5 万股,占总股本的49.17%,有限售前提的畅通股有本来的11050 万股变为14475.5 万股,占总股本的50.83%。 30、本钱公积: 单元:元币种:人民币 项目期初数本期添加本期削减期末数 股本溢价564,980,663.62 128,685,244.66 436,295,418.96 股权投资预备18,149.45 2,582,960.07 2,601,109.52 其他本钱公积64,314,053.99 563,291.81 64,877,345.80 总计629,312,867.06 3,146,251.88 128,685,244.66 503,773,874.28 (1)定向回购甘肃长城电工集团无限义务公司所持的35,710,000.00 股,冲减股本溢 价123,913,700.00 元。 (2)按照财会便(2006)10 号文的划定,将本公司负担的股权分置鼎新的有关用度 4,771,544.66 元冲减本钱公积。 31、亏损公积: 单元:元币种:人民币 项目期初数本期添加本期削减期末数 法定亏损公积20,535,194.58 23,696,338.46 44,231,533.04 法定公益金20,868,205.66 -20,868,205.66 总计41,403,400.24 2,828,132.80 44,231,533.04 按照财企2006 第167 号文件的有关划定,将岁首年月的法定公益金20,868,205.66 元全数 转入法定亏损公积金。 按照第三届董事会第六次集会审议通过的今年度利润分派预案,本公司今年度除按净 利润的10%提取法定亏损公积外,不再进行利润分派。上述利润分派预案尚需经本公司 2006 年度股东大会审议核准。 32、未分派利润: 单元:元币种:人民币 项目期末数 净利润28,259,937.78 加:岁首年月未分派利润108,338,827.55 其他转入 减:提取法定亏损公积2,828,132.80 提取法定公益金 未分派利润133,770,632.53 66 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 33、主停业务支出及主停业务本钱 (1) 分行业主停业务 单元:元币种:人民币 行业名称 本期数上年同期数 停业支出停业本钱停业支出停业本钱 电工电器产物1,201,998,530.06 959,291,726.56 1,088,877,130.58 847,572,061.87 其它134,274,594.80 98,254,404.30 135,338,448.34 99,837,136.60 总计1,336,273,124.86 1,057,546,130.86 1,224,215,578.92 947,409,198.47 抵消后总计1,336,273,124.86 1,057,546,130.86 1,224,215,578.92 947,409,198.47 (2) 分产物主停业务 单元:元币种:人民币 产物名称 本期数上年同期数 停业支出停业本钱停业支出停业本钱 大中型电机、小发电机等290,296,872.95 192,901,355.32 255,591,667.86 164,058,701.65 高压开关柜560,812,285.67 491,920,725.56 532,919,986.15 453,300,353.92 中低压节制电器59,309,415.75 46,511,033.17 78,618,028.27 63,368,152.43 钻机电传动体系及主动化 安装117,309,571.66 91,785,482.37 89,904,660.50 68,768,088.91 接触器、断路器及热继电器 等174,270,384.03 136,173,130.14 131,842,787.80 98,076,764.96 浓缩果汁114,634,472.27 80,840,196.45 121,804,800.08 87,097,775.69 其他19,640,122.53 17,414,207.85 13,533,648.26 12,739,360.91 总计1,336,273,124.86 1,057,546,130.86 1,224,215,578.92 947,409,198.47 抵消后总计1,336,273,124.86 1,057,546,130.86 1,224,215,578.92 947,409,198.47 (3) 分地域主停业务 单元:元币种:人民币 地域名称 本期数上年同期数 停业支出停业本钱停业支出停业本钱 国内1,221,638,652.59 976,984,323.56 1,102,410,778.84 860,311,422.78 外洋114,634,472.27 80,561,807.30 121,804,800.08 87,097,775.69 总计1,336,273,124.86 1,057,546,130.86 1,224,215,578.92 947,409,198.47 抵消后总计1,336,273,124.86 1,057,546,130.86 1,224,215,578.92 947,409,198.47 本公司本期向前5 名发卖商发卖的支出总额为152,200,801.55 元,占本公司全数发卖 支出的11.39%。 67 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 34、主停业务税金及附加: 单元:元币种:人民币 项目本期数上年同期数计缴尺度 停业税17,202.66 42.00 依照属停业税征缴范畴 的办事支出的划定比例 计较缴纳 城建税3,400,640.00 2,056,366.93 按应交增值税、停业税税 额的7%计提 教诲费附加1,465,909.37 881,303.09 按应交增值税、停业税税 额的3%计提 资本税2,722.97 总计4,886,475.00 2,937,712.02 / 35、其他营业利润: 单元:元币种:人民币 项目 本期数上年同期数 支出本钱利润支出本钱利润 资料发卖支出27,214,251.84 15,267,785.21 11,946,466.63 17,727,980.09 10,030,008.86 7,697,971.23 劳务、手艺办事支出1,142,031.66 183,088.54 958,943.12 760,793.60 61,106.44 699,687.16 房钱582,702.09 558,702.09 24,000.00 652,121.58 661,577.24 -9,455.66 其他7,657,443.27 5,897,801.21 1,759,642.06 2,396,513.67 702,575.03 1,693,938.64 资料发卖支出24,832,656.95 20,577,287.85 4,255,369.10 17,727,980.09 10,030,008.86 7,697,971.23 总计36,596,428.86 21,907,377.05 14,689,051.81 21,537,408.94 11,455,267.57 10,082,141.37 36、财政用度 单元:元币种:人民币 项目本期数上年同期数 利钱收入20,477,680.41 28,521,538.16 减:利钱支出2,571,050.83 4,616,027.29 汇兑丧失497,989.12 793,838.00 减:汇兑收益2,318.48 其他550,760.52 -2,214,290.19 总计18,953,060.74 22,485,058.68 37、投资收益 单元:元币种:人民币 项目本期数上年同期数 短期投资收益131,453.42 其他短期投资收益 260,000.00 持久股权投资差额摊销-674,213.29 -674,213.29 联营或合营公司分派来的利润 88,976.98 期末调解被投资公司所有者权柄增减 金额-1,782,015.28 9,582,749.87 股权投资让渡收益1,107,312.49 持久投资收益减值预备7,198,650.31 -396,800.00 总计-8,416,112.97 8,860,713.56 68 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 上述股权让渡收益1,107,312.49 元,系本公司所属子公司夏河长城安多水电无限公司 的清理收益,清理支出30,641,412.49 元,清理本钱29,534,100.00 元。 本公司的投资收益不具有汇回的严重制约。 38、补助支出: 单元:元币种:人民币 项目本期数上年同期数支出来历 增值税返还 503.80 18,276.93 财税(2001)113 号财务部、国度税务总局《关 于若干农业出产材料征免增值税政策》 财会消息材料 统计补贴经费50,000.00 外洋市场开辟 资金150,805.00 甘财企[2006]230 号文件甘肃省财务厅关于拔 付中小企业国际市场开辟资金的通知 总计201,308.80 18,276.93 / 39、停业外支出: 单元:元币种:人民币 项目本期数上年同期数 固定资产盘盈 措置固定资产收益424,222.68 65,202.95 出售有形资产收益 罚款净支出156,638.65 114,366.98 其他6,391,228.43 1,022,297.19 总计6,972,089.76 1,201,867.12 40、停业外收入: 单元:元币种:人民币 项目本期数上年同期数 固定资产盘亏 措置固定资产净丧失746,036.57 547,429.21 出售有形资产净丧失15,304.44 债权重组丧失 固定资产减值预备 25,781.38 有形资产减值预备 362,083.47 在建工程减值预备 罚款收入292,767.20 146,067.74 馈赠收入1,600.00 60,500.00 很是丧失310,000.00 其他收入142,351.60 186,431.76 总计1,508,059.81 1,328,293.56 69 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 41、收到的其他与运营勾当相关的现金 收到的其他与运营勾当相关的现金38,164,803.94 元,次要项目: 收到的专项资金 16,312,502.00 元;收到的招标包管金18,548,063.60 元;收到的利钱支出2,571,050.83 元。 42、领取的其他与运营勾当相关的现金 领取的其他与运营勾当相关的现金108,556,116.57 元,次要项目有 : 运费 23,526,740.54 元;招标包管金20,548,063.60 元;差盘缠14,590,091.74 元;手艺开辟费 16,086,083.82 元,包装费12,312,502.00 元;手艺办事费8,352,238.28 元;水电费 7,211,993.56 元;款待费3,788,409.02 元。 43、收到的其他与筹资勾当相关的现金 收到的其他与筹资勾当相关的现金17,156,065.24 元,此中:财务贴息钱2,170,000.00 元;非金融金机构告贷5,000,000.00 万元;小我告贷9,446,065.24 元。 44、领取的其他与筹资勾当相关的现金 领取的其他与筹资勾当相关的现金4,771,544.66 元为股改用度。 (七)母公司管帐报表附 注 1、应收账 款 (1) 应收账款帐龄 单元:元币种:人民币 账龄 期末数期初数 账面余额 坏账预备 账面余额 坏账预备 金额比例(%) 金额比例(%) 一年以内320,659,954.23 76.52 16,032,997.70 542,086,293.75 79.32 27,104,314.69 一至二年72,734,452.65 17.36 5,091,411.69 88,484,849.29 12.95 6,193,939.45 二至三年14,553,674.00 3.47 1,455,367.40 40,160,785.51 5.88 4,016,078.55 三至四年5,810,589.21 1.39 2,905,294.61 8,431,294.37 1.23 4,215,647.19 四至五年3,336,686.31 0.80 2,669,349.05 2,671,434.77 0.39 2,137,147.83 五年以上1,937,687.90 0.46 1,937,687.90 1,590,899.92 0.23 1,590,899.92 总计419,033,044.30 100.00 30,092,108.35 683,425,557.61 100.00 45,258,027.63 (2) 应收帐款坏帐预备变更环境 单元:元币种:人民币 项目期初余额本期添加数 本期削减数 期末余额 转回数转出数总计 应收帐款坏 帐预备 45,258,027.63 4,212,150.03 19,378,069.31 19,378,069.31 30,092,108.35 70 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 (3) 应收账款前五名欠款环境 单元:元币种:人民币 期末数期初数 金额比例(%) 金额比例(%) 前五名欠款单元 总计及比例64,074,500.44 15.29 79,735,588.39 11.67 (4) 本演讲期应收帐款中无持有公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单元的欠款 1)本公司期末对应收账款未采用个体认定法全额计提坏账预备; 2)本公司对应收账款,在以前年度已全额计提坏账预备(或计提坏账预备的比例较 大),在今年度无全额(或部门)收回(或通过重组等其他体例收回)的环境。 3)本公司对账龄跨越三年的应收账款未计提坏账预备(或计提比例较低,正常为5% 或低于5%)的环境。 4)本公司今年度无因债权人灭亡(或停业),以其遗产(或停业财富)了债后仍无 法收回的货款及债权人过期未履行偿债务利,且因财政情况恶化等缘由,无奈收回的货款 而现实冲销的应收账款。 5)应收账款中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元及其他联系关系单元的款 项详见附注“8.3 联系关系方往来余额”之申明。 6)本公司期末应收账款中金额较大的款子1,092,210.79 元,未收回的次要缘由系债 务人运营情况欠安、资金周转坚苦所致。对该等款子,本公司曾经依照100%计提了坏账 预备。 2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄 单元:元币种:人民币 账龄 期末数期初数 账面余额 坏账预备 账面余额 坏账预备 金额比例(%) 金额比例(%) 一年以内134,885,980.62 90.69 3,183,779.98 223,047,234.94 88.99 8,966,361.75 一至二年3,965,433.22 2.67 277,580.33 13,493,388.92 5.38 944,537.22 二至三年2,477,920.79 1.67 247,792.08 11,443,509.18 4.57 1,144,350.92 三至四年6,962,698.23 4.68 3,481,349.12 1,634,689.95 0.65 817,344.97 四至五年50,268.26 0.03 40,214.61 765,022.97 0.31 612,018.38 五年以上386,845.37 0.26 386,845.37 262,355.47 0.10 262,355.47 总计148,729,146.49 100.00 7,617,561.49 250,646,201.43 100.00 12,746,968.71 (2) 其他应收款坏帐预备变更环境 单元:元币种:人民币 项目期初余额本期添加数 本期削减数 期末余额 转回数转出数总计 其他应收款坏 帐预备 12,746,968.71 -1,699,569.69 3,429,837.53 3,429,837.53 7,617,561.49 71 兰州长城电工股份无限公司 2006年年度演讲 (3) 其他应收款前五名欠款环境 单元:元币种:人民币 期末数期初数 金额比例(%) 金额比例(%) 前五名欠款单元 总计及比例76,586,783.31 51.49 75,197,241.13 30.00 (4) 本演讲期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠 款 1)本公司本期从中国华融资产办理公司兰州处事处购入债务,购入价为7,000,000.00 元。 2)对纳入归并范畴的控股子公司天水长城果汁饮料无限公司、兰州长城农业科技发 展无限公司、兰州长城工贸成长无限公司等往来告贷39,100,038.08 元,本期未计提坏账 预备。 3)本公司对其他应收款,无在以前年度已全额计提坏账预备(或计提坏账预备比例 较大),在今年度无全额(或部门)收回的环境。 4)本公司对账龄跨越三年的其他应收款无未计提坏账预备(或计提坏账预备比例较 低,正常为5%或低于5%)的环境。 5)本公司今年度无因其债权人灭亡(或停业),以其遗产(或停业财富)了债后仍 无奈收回的款子;无因债权人过期未履行偿债务利,且因财政情况恶化等原。

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